公告日期：2025-04-28

债券简称：G19 城南 1 债券代码：152221.SH
中山证券有限责任公司关于

盐城市城南新区开发建设投资有限公司

审计机构发生变更的

临时受托管理事务报告

发行人：盐城市城南新区开发建设投资有限公司

住所：盐城市人民南路 38 号新龙广场 6 号楼 6 楼

主承销商、受托管理人：中山证券有限责任公司
住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路 13 号舜远金融大厦 1
栋 23 层

2025年4月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《2019年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券募集说明书》、《2016年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、盐城市城南新区开发建设投资有限公司（以下简称“发行人”）相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中山证券不承担任何责任。

中山证券有限责任公司关于

盐城市城南新区开发建设投资有限公司

审计机构发生变更的

临时受托管理事务报告

一、公司债券的基本情况

G19 城南 1/19 盐城城南债 01 的基本情况

1、债券名称：2019 年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券

2、债券简称：G19 城南 1/19 盐城城南债 01

3、债券代码：152221.SH/1980198.IB

4、发行规模：10.00 亿元

5、当前余额：4.00 亿元

6、发行品种：一般企业债

7、发行期限：7年期

8、债券利率：4.54%

9、增信措施：由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

10、最新信用级别及资信评级机构：2024年7月18日，经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用级别为AA+，评级展望为稳定；本期债券评级为AAA。

11、募集资金用途：本期债券募集资金为10亿元，其中7.5亿元用于盐城市城南新区智慧城市建设项目，剩余2.5亿元用于补充流动资金。

二、本次债券的重大事项

经核查，发行人审计机构发生变更，具体情况如下：

（一）原审计机构概况

名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

成立日期：2013年12月2日

统一社会信用代码：91320000085046285W

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的职业证书类的培训）；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

履职情况：盐城市城南新区开发建设投资有限公司原审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在对发行人审计过程中按照审计准则执行审计工作，履行了审计机构的职责，履职情况正常。

（二）变更情况

1.变更原因

鉴于此前发行人与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务约定书项下的合同义务已履行完成，发行人已改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人2022-2024年度财务报表审计服务机构，目前变更已生效。

2.变更程序履行情况及合法合规情况

本次审计机构变更已履行发行人内部决策程序，符合相关法律法规规定。
3.新任会计师事务所的基本信息

名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元

成立日期：2020年12月10日

统一社会信用代码：91110101MA01Y01N85

经营范围：许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相……
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