公告日期：2024-04-12

债券代码：188280.SH 债券简称：21 淮安 01
债券代码：188539.SH 债券简称：21 淮安 02
债券代码：185605.SH 债券简称：22 淮安 01
债券代码：185920.SH 债券简称：22 淮安 03
债券代码：137824.SH 债券简称：22 淮安 04
债券代码：138861.SH 债券简称：23 淮安 02
国信证券股份有限公司关于

淮安开发控股有限公司审计机构发生变更的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

2024 年 4 月 11 日

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《淮安开发控股有限公司 2021 年公开发行公司债券之受托管理协议》、
21 淮安 01、21 淮安 02、22 淮安 01、22 淮安 03、22 淮安 04、23 淮安 02 募集
说明书等相关规定、公开信息披露文件以及淮安开发控股有限公司（以下简称“发行人”）出具的《淮安开发控股有限公司关于审计机构发生变更的公告》以及提
供的相关资料等，由 21 淮安 01、21 淮安 02、22 淮安 01、22 淮安 03、22 淮安
04、23 淮安 02 受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

一、 本次债券的基本情况

21 淮安 01：发行规模 3 亿元，发行期限 3 年（不含权），当期票面利率为
5.45%，起息日 2021 年 6 月 23 日，到期日 2024 年 6 月 23 日，债项评级 AA+，
无增信措施。

21 淮安 02：发行规模 6.6 亿元，发行期限 3 年（不含权），当期票面利率为
5.4%，起息日 2021 年 8 月 12 日，到期日 2024 年 8 月 12 日，债项评级 AA+，
无增信措施。

22 淮安 01：发行规模 6.6 亿元，发行期限 3 年（不含权），当期票面利率为
4.5%，起息日 2022 年 4 月 14 日，到期日 2025 年 4 月 14 日，无债项评级，无增
信措施。

22 淮安 03：发行规模 6.4 亿元，发行期限 2 年（不含权），当期票面利率为
4.65%，起息日 2022 年 6 月 21 日，到期日 2024 年 6 月 21 日，无债项评级，无
增信措施。

22 淮安 04：发行规模 5 亿元，发行期限 3 年（不含权），当期票面利率为
4%，起息日 2022 年 9 月 16 日，到期日 2025 年 9 月 16 日，无债项评级，无增
信措施。

23 淮安 02：发行规模 10 亿元（当前余额 0.6 亿元），发行期限 2 年（1+1），
当期票面利率为 5%，起息日 2023 年 2 月 3 日，到期日 2025 年 2 月 3 日，无债
项评级，无增信措施。

二、本次债券的重大事项

本次重大事项为：发行人审计机构发生变更。

（一）原审计机构基本情况

淮安开发控股有限公司（以下简称“发行人”）原审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），其概况如下：

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）

成立日期：2013 年 11 月 04 日

注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

执行事务合伙人：乔久华、李尊农

统一社会信用代码：91110102082881146K

经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴华会计师事务所（特殊普通……
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