公告日期：2025-09-12

债券代码：136780.SH 债券简称：H16 腾越 2
腾越建筑科技集团有限公司

关于第三方审计机构出具新增增信资产审阅报告的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、审阅报告主要内容

根据 H16 腾越 2（以下简称“本期债券”）于 2023 年 9 月债券持有人会议审
议通过的《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》（以下简称“《议案》”），腾越建筑科技集团有限公司（以下简称“发行人”）同意为本期债券增加增信保障措施。为保障债券持有人权益，发行人已聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚事务所”）对新增增信资产进行监督。
根据“H16 腾越 2”2023 年第一次债券持有人审议通过的《议案》，本期债
券新增增信资产包括：<1>以陆丰碧桂园碣石半岛项目所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后 96.1%的股权提供质押担保；<2>以海南碧桂园舒漫的海项目所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后 100%的股权提供质押担保（以上新增增信资产合称“新增增信资产”）。

中瑞诚事务所对新增增信资产对应的项目资产、项目公司自 2025 年 1 月 1
日至 2025 年 6 月 30 日的资金收支情况分别出具了编号为“中瑞诚鉴字[2025]第
505706 号”、“ 中瑞诚鉴字[2025]第 505700 号”的审阅报告。

根据上述审阅报告，经中瑞诚事务所对项目公司提供资料的整理、分析、计算、归集等审阅程序并对原始凭证抽查，中瑞诚事务所表示没有注意到任何事项
使中瑞诚事务所相信项目公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日资金使用存
在违反本期债券《议案》中相关规定的情形。

二、审阅报告查阅方式

发行人已将上述审阅报告电子版发送至本期债券受托管理人，本期债券持有人可通过以下邮件方式向发行人或受托管理人提出查阅申请。

受托管理人联系方式如下：
联系人：国泰海通证券腾越债券项目组
联系邮箱：tyjz1602@163.com
联系电话：010-83939216
联系地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 16 层
特此公告。
（以下无正文）

（本页无正文，为《腾越建筑科技集团有限公司关于第三方审计机构出具新增增信资产审阅报告的公告》之盖章页）

腾越建筑科技集团有限公司
年 月 日

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