公告日期：2025-04-26

国金证券股份有限公司

关于北京竞业达数码科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用的专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下称“国金证券”）作为北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“竞业达”）首次公开发行股票并在中小板上市、2023年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对竞业达 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

1.首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,500,000 股，发行价格 31.83 元/股，募集资金总额为人民币 843,495,000.00 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币
767,938,484.55 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月
16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020CDA10482 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

2.2024 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员《关于同意北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕229 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）16,877,637 股，发行价格 21.33 元/股，募集资金总额为人民币 359,999,997.21 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币8,981,273.54 元，募集资金净额为人民币 351,018,723.67 元。信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 11 月 11 日对本次募集资金到位情况进行
了审验，并出具了 XYZH/2024CDAA1B0435 号《验资报告》。上述募集资金已全部 存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资 金监管协议。

（二）募集资金以前年度使用金额及余额

1、首次公开发行股票

首次公开发行股票募集资金以前年度累计使用 546,469,988.71 元，其中
2023 年度使用 155,245,137.83 元，2022 年度使用 99,333,066.25 元，2021 年
度使用 126,522,057.68 元，2020 年度使用 165,369,726.95 元。

（三）2024 年度使用金额及余额

1、首次公开发行股票

首次公开发行股票募集资金 2024 年度使用 126,419,990.89 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 129,684,305.24 元，公司将
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

项目 金额（元）

募集资金净额 767,938,484.55

减：已累计投入募集资金 672,889,979.60

加：利息收入 34,635,800.29

其中：以前年度利息收入 31,585,056.72

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计 129,684,305.24

2、2023 年向特定对象发行股票

2023 年向特定对象发行股票募集资金 2024 年度使用 48,392,686.48 元。

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为351,240,421.84 元，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及进行现金管理用于购买银行理……
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