公告日期：2026-01-30

股票代码：002392 股票简称：北京利尔
北京利尔高温材料股份有限公司

Beijing Lirr High-temperature Materials Co.,Ltd．

2026 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用的可行性分析报告

二〇二六年一月

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A股股票，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了《北京利尔高温材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》（以下简称“本报告”）。

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京利尔高温材料股份有限公司2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。
一、本次发行募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 103,444.56 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募集资
金投资金额

1 年产 3 万吨复合氧化锆及新能源与 洛阳功能 36,536.00 29,736.00
航空航天用锆基材料项目

2 创新研发中心建设项目 北京利尔 26,047.41 24,347.41

3 越南耐火材料生产基地建设项目 越南利尔 21,308.70 18,327.78

4 补充流动资金 北京利尔 31,033.37 31,033.37

合计 114,925.48 103,444.56

本次向特定对象发行股票募集资金到位后，若实际募集资金数额少于上述项目拟投入的募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。募集资金到位前，上述项目若需先期资金投入，则公司将根据项目需要以自筹资金先期投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。
二、募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）年产 3 万吨复合氧化锆及新能源与航空航天用锆基材料项目

1、项目基本情况

本项目以公司全资子公司洛阳功能材料有限公司为实施主体，建设用地位于伊川县产业集聚区的东园内。本项目预计总投资 36,536.00 万元，拟使用募集资
金 29,736.00 万元，项目建设期为 24 个月。项目建成后，将形成年产 3 万吨复合
氧化锆及新能源与航空航天用锆基材料的生产能力。

2、项目实施的必要性

（1）满足高温工业和新材料产业发展以及技术进步的要求

本募投项目是公司贯彻落实“耐火材料主业筑基+新兴科技双轮驱动”发展战略的重要举措。本项目的主要产品包括复合氧化锆和新能源与航空航天用锆基材料两大类。

其中，复合氧化锆是集耐高温、耐腐蚀、耐磨、热稳定性、化学稳定性及抗热冲击性于一体的优质材料，可应用于耐火材料、陶瓷色釉料、陶瓷制品、磨料、熔模铸造及金属锆制备等领域。锆质耐火材料主要用于超高温窑炉和高温窑炉的关键部位。我国耐火材料产量虽位居世界前列，但整体技术水平与国际先进水平仍有差距，在此背景下，作为高性能耐火原料的复合氧化锆契合高温工业向高性能、长寿命、节能环保方向发展的需求，为高级耐火制品的生产提供了关键支撑，展现出广阔的市场前景。除耐火材料领域外，复合氧化锆的主要应用领域还包括陶瓷色料、磨料与耐磨材料。在陶瓷色料领域，复合氧化锆作为锆系陶瓷颜料（如锆镨黄、钒锆蓝、锆铁红）的核心基材，支撑全……
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