公告日期：2010-03-26

长青股份首次公开发行股票招股意向书摘要

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江苏长青农化股份有限公司

（江苏省江都市浦头镇江灵路1号）

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

上海市静安区新闸路1508 号长青股份首次公开发行股票招股意向书摘要

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江苏长青农化股份有限公司

首次公开发行股票招股意向书摘要

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包

括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网

站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资

决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪

人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、

完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其

摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其

对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反

的声明均属虚假不实陈述。长青股份首次公开发行股票招股意向书摘要

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第一节 重大事项提示

一、本次发行前公司总股本为7,392 万股，本次拟发行2,500 万股流通股，发

行后总股本为9,892 万股，均为流通股。发行前全体股东一致自愿承诺：自公司

股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也

不由公司回购其持有的股份。

二、经公司2008 年7 月1 日召开的2008 年第一次临时股东大会决议，公司

发行上市前的滚存利润由新老股东共享。

截至2009 年12 月31 日，公司未分配利润为19,263.34 万元（母公司报表数

据）。

2010 年1 月25 日公司董事会四届二次会议通过2009 年度利润分配预案，决

定本次不进行利润分配，亦不进行资本金转增股本，滚存的累计未分配利润由首

次公开发行股票后的新老股东依其所持股份比例共同享有。该利润分配方案需经

股东大会批准。

根据公司章程的规定，公司预计在本次发行上市之日起三个月内，并在履行

董事会、股东大会决策程序后完成本次发行上市后的首次股利分配。届时将由董

事会提出具体分配方案预案，并提请股东大会审议通过后实施。

三、报告期内根据企业购买国产设备投资抵免企业所得税等有关政策，公司

抵免的所得税额如下：

单位：万元

项目 2009年度 2008年度 2007年度

利润总额 11,698.14 10,219.30 4,678.04

抵免的所得税额 - 647.09 1,453.35

实际所得税费用 1,585.35 702.10 96.24

净利润 10,112.79 9,517.20 4,581.80

抵免的所得税额占利润总额比例 - 6.33% 31.07%

其中2008 年度所抵免的所得税额包括2006 年度待抵免国产设备投资额

286.96 万元、2007 年度待抵免国产设备投资额280.56 万元，以及按公司2008 年

度购置并实际使用的环境保护、节能节水和安全生产等专用设备投资额10%抵免

的79.57 万元。长青股份首次公开发行股票招股意向书摘要

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根据《关于停止执行企业购买国产设备投资抵免企业所得税政策问题的通

知》（国税发[2008]52 号），自2008 年1 月1 日起，停止执行企业购买国产设备投

资抵免企业所得税的政策。

根据自2008 年1 月1 日起实施的《企业所得税法》及其实施条例规定，对

企业购置并实际使用的环境保护、节能节水和安全生产等专用设备，按其投资额

的10%抵免企业所得税。

四、公司2007 年按照3……
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