公告日期：2025-06-27

证券代码：603009 证券简称：北特科技
上海北特科技股份有限公司

SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY CO.,LTD.

（注册地址：上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内）

（一照多址企业））

2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年六月

目 录

目录......1
一、本次募集资金使用计划......2
二、本次募投项目的必要性及可行性分析...... 2

（一）项目基本情况...... 2

（二）项目实施的必要性......3

（三）项目实施的可行性......4

（四）项目投资测算...... 7

（五）项目实施进度...... 8

（六）项目用地、涉及的审批、备案事项......8
三、本次发行募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响...... 8

（一）本次发行对公司经营管理的影响......8

（二）本次发行对公司财务状况的影响......8
四、本次发行的可行性分析结论......9

本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海北特科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），现将本次发行募集资金使用的可行性分析说明如下：

一、本次募集资金使用计划

公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数），扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额

1 上海北特科技股份有限公司泰国 34,926.18 30,000.00
丝杠生产基地建设项目（一期）

合计 34,926.18 30,000.00

在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据公司经营状况和发展规划对上述拟投资项目用自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后再以募集资金置换上述自筹资金。若本次发行实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。

二、本次募投项目的必要性及可行性分析

本次募集资金投资项目为上海北特科技股份有限公司泰国丝杠生产基地建设项目（一期），募投项目基本情况及方案可行性、必要性分析如下：

（一）项目基本情况

本项目由公司全资子公司北特科技（泰国）实施，总投资额34,926.18万元，预计使用募集资金30,000万元，建设周期二年，实施地点位于泰国洛加纳龙炎工业园。
本项目拟通过在泰国新建生产基地、购置高精密生产及检测设备，开展行星滚柱丝杠产品的生产，项目达产后将形成年产 80 万套行星滚柱丝杠的生产能力。本项目的实施一方面有助于公司把握行业发展机遇，构建第二增长曲线、创造新的盈利增长点；另一方面有助于推动行业技术进步及产业化进程，提高国产品牌行星滚柱丝杠产品的市场占有率。

（二）项目实施的必要性

1、汽车零部件行业进入成熟期，公司亟需培育新的业务增长点

公司属于汽车零部件行业。我国汽车产销总量已经连续 16 年稳居全球第一，但已进入成熟期，行业增长空间渐窄、竞争日趋激烈。伴随新能源汽车的崛起，与传统燃油车的竞争愈演愈烈，汽车市场逐步趋于饱和并呈现出技术更迭加速、高端汽车零配件逐步向中低端车型产品渗透、汽车终端价格竞争激烈并不断下探等特征。公司在国内转向器齿条以及减振器活塞杆细分行业内居于领先位置，连续多年保持细分市场主导地位，拥有较强的品牌影响力。在主要产品市占率较高、行业增速放缓的背景下，近年来公司收入增长有所放缓，亟需依托现有业务基础拓展新产品及新的应用领域，培育新的业务增长点，增强公司核心竞争力，推动公司高质量发展。
行星滚柱丝……
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