公告日期：2025-07-30

长城证券股份有限公司

关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为广州 市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“聚赛龙”或“公司”）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募集资金投资项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并发表核查意见 如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]299 号），公司公开发行人民
币普通股（A 股）11,952,152 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 30.00
元/股，募集资金总额为 358,564,560.00 元，扣除本次发行费用（不含税） 49,470,740.49 元后，实际募集资金净额为人民币 309,093,819.51 元。上述募集资
金已于 2022 年 3 月 8 日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了“中汇会 验[2022]0581 号”《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和实际发行结果， 公司实际募集资金净额少于拟募集资金总额，对募集资金投资项目拟投入募集资 金金额作出相应调整，具体如下：

单位：万元

序号 募投项目名称 项目总投资额 招股书披露的募 实际到账募集资
集资金投资额 金金额

1 华东生产基地二期建设项目 20,951.31 20,000.00 18,787.94

2 华南生产基地二期建设项目 8,615.10 8,000.00 7,000.00

3 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 7,000.00

合计 37,566.41 36,000.00 32,787.94

注 1：公司首次公开发行股票募集资金净额为 30,909.38 万元。实际到账的募集资金金
额为 32,787.94 万元，包含公司尚未支付的发行费用和尚未置换的先期投入。

注 2：金额为四舍五入保留两位小数后结果，若出现合计数与各分项数值之和尾数不符
的情况，均为四舍五入原因造成，下表同理。

注 3：华东生产基地二期建设项目以下简称“华东二期项目”。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 公司制定了《募集资金管理办法》，并与存放募集资金的银行、保荐机构签署了 募集资金三方监管协议。公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存储、 审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

截至 2025 年 7 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金存放情况如下：

单位：万元

序 账户名称 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注

号

1 芜湖聚赛龙 汇丰银行(中国)有限 1650241420 募集资金 1,188.24 -

公司合肥分行 50 专户

2 芜湖聚赛龙 招商银行股份有限公 5539006113 募集资金 0.62 -

司广州滨江东支行 10801……
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