公告日期：2025-08-26

深圳市名家汇科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3838 号文”核准，公司于 2021年 12 月向特定对象非公开发行 40,550,793 股新股。根据公司与特定对象比亚迪股份有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 18 号私募证券投资基金、UBS AG、兴证全球基金管理有限公司、陈传兴、董卫国、林金涛、吕强、王赤平、于海恒签署的股份认购协议，每股发行价格6.30 元，普通股（A 股）最终数量 40,550,793 股，募集资金总额为人民币255,469,995.90 元，扣除发行费用 8,820,708.22 元后，实际募集资金净额为人民
币 246,649,287.68 元，该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到位。上述资金到位
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]518Z0121 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，2021 年度向特定对象发行募集资金使用情况如下：
单位：元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 246,649,287.68

累计利息收入减手续费净额 B 159,760.66

直接投入募投项目 C1 215,724,010.20

以前年度已 募投项目终止后退还的

使用情况 募集资金用于永久补充 C2 31,227,227.00
流动资金

销户余额转至基本户 C3 255.73

本年度使用 暂时性补充流动资金 D（注 1） 30,000,000.00
情况

以前年度被司法划转金额 E 547,783.20

本年度归还司法划转金额 F（注 2） 547,783.20

项目 序号 金额

期末余额 E=A+B-C1-C3-D-E+F 1,084,782.41

注 1：公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金 3,000.00 万元已于 2024 年 3 月 14 日期
限届满，公司未在期限届满之前将该 3,000.00 万元募集资金归还至募集资金银行专户，具体
内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日披露的《深圳市名家汇科技股份有限公司关于暂时无法按
期归还募集资金的公告》（公告编号：2024-023）。

注 2：以前年度公司因非募投项目经济合同纠纷被司法强制执行 54.78 万元，公司已于
2025 年 2 月 26 日将该款项全部补充至募集资金专户，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21
日披露的《深圳市名家汇科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司非公开发行股份募集资金累计投入项目运用的
募集资金 21,572.40 万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 3,097.62 万元。募集资金专用账户累计利息收入扣除手续费净额 15.98
万元，募集资金专户 2025 年 6 月 30 日余额合计为 108.48 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华……
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