公告日期：2025-08-22

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智
鼎捷数智股份有限公司

Digiwin Co., Ltd.

鼎捷数智股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告

（二次修订稿）

二〇二五年八月

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“鼎捷数智”、“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性说明如下：

一、本次募集资金使用计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币82,766.42 万元（含人民币 82,766.42 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金

1 鼎捷数智化生态赋能平台项目 101,121.30 68,766.42

2 补充流动资金 14,000.00 14,000.00

合计 115,121.30 82,766.42

本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，依相关法律法规的要求和程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的实施背景

（一）行业背景

1、软件和信息服务业高速发展

我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入平稳增长，利润总额增长放缓，软件业务出口保持正增长。根据工信部数据，2024 年，我国软件业务收入 137,276 亿元；2025 年第一季度，我国软件业务收入达到 31,479亿元。软件和信息服务业的高速发展为我国工业软件行业的发展营造了良好的发展环境，同时也为工业软件的发展奠定了技术基础和人才基础。

2015-2024 年我国软件业务收入（单位：亿元）

数据来源：工信部

2、全球工业软件行业规模持续增长

伴随全球制造业发展，全球工业软件产业稳步增长。北美和欧洲占据工业软件较大市场份额，同时，北美和欧洲市场也是带动全球工业软件技术发展的重要驱动力量。在亚太地区，随着中国等新兴市场国家的制造业快速发展，工业软件市场也呈现出快速增长趋势。总体来看，根据《中国工业软件产业发展研究报告（2024）》和中研网数据，2019-2023 年，全球工业软件市场规模从
4,107 亿美元增长至 5,028 亿美元。预计 2024 年，全球工业软件市场规模将超
5,288 亿美元。

2019-2024 年全球工业软件市场规模（单位：亿美元）

数据来源：《中国工业软件产业发展研究报告（2024）》、中研网

3、我国工业软件行业快速发展

受益于政策加持、产业升级以及国产化趋势三大因素叠加，我国工业软件有望迎来高速增长。首先，政策利好不断，我国进入高质量发展阶段，多部门颁布智能制造发展政策，推动制造业的信息化进程。其次，工业升级释放信息化及智能化需求，工业软件是智能制造升级中的重要一环，在消费升级推动工业升级的背景下，工业企业进行智能化改造有利于提升自身竞争力。其三，技术封锁加剧，加速国产替代进程，2019 年 5 月，华为与 EDA（芯片设计软件）三大厂商的合作均被制裁终止，2020 年 6 月哈工大和哈工程被禁用数学基础软件 Matlab，技术封锁有望加速国内工……
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