公告日期：2025-08-23

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-051
成都硅宝科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经 2020 年 10 月 9 日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都硅宝科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2497 号）核准，公司本次向特定对象发行不超过 99,270,585 股（含本数）新股，公司实际向特定投资者发行人民币普通股（A
股）60,258,249 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 13.94 元/股，募集资金合计人民币
839,999,991.06 元，扣除根据合同约定应付本次增发验资费、律师费、登记费用合计9,240,258.25 元（含税）后，加上承销费用和验资费用等可抵扣的增值税进项税 523,033.49 元，募集资金净额为831,282,766.30元，其中：增加股本60,258,249股，增加资本公积771,024,517.30
元。募集资金已于 2021 年 2 月 24 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况以已经四川
华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 25 日出具“川华信验
（2021）第 0016 号”《验资报告》予以确认。

2、募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

项目 金额

以前年度 实际募集资金净额 831,282,766.30

资金使用 减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000,000.00

情况 置换预先投入募集项目资金① 36,930,418.87

直接投入募集项目资金 548,051,097.08

补充流动资金 231,538,866.12

加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还

利息收入扣除手续费净额 24,937,649.53

上年结余 9,700,033.76

实际募集资金净额

加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还 30,000,000.00
本年资金

利息收入扣除手续费净额② 23,421.26
使用情况

减：直接投入募集项目资金 39,700,033.76

补充流动资金 23,421.26

募集资金专用账户期末余额 -

注：①截至 2021 年 3 月 11 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 36,930,418.87 元，其中 10 万吨/年高端密封胶智能制
造项目预先投入 29,707,690.00 元，国家企业技术中心扩建项目预先投入 7,222……
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