公告日期：2025-07-19

深圳市卫光生物制品股份有限公司
2025年度向特定对象发行A股股票募集资金
使用的可行性分析报告

二〇二五年七月

目 录

一、本次募集资金使用计划 ...... 3
二、本次募集资金投资项目的具体情况...... 3

（一）卫光生物智能产业基地项目...... 3

（二）补充流动资金项目...... 8
三、项目经济效益分析 ...... 12
四、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式...... 13

（一）实施能力...... 13

（二）资金缺口的解决方式...... 14
五、募投项目实施后对公司经营管理、财务状况的影响...... 14

（一）本次发行对公司经营管理的影响...... 14

（二）本次发行对公司财务状况的影响...... 14
六、本次募集资金投资项目可行性分析结论...... 15

本可行性分析报告（以下简称“本报告”）中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。

一、本次募集资金使用计划

公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）为15.00亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金

1 卫光生物智能产业基地项目 230,794.66 120,000.00

2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

合计 260,794.66 150,000.00

本次向特定对象发行股票募集资金到位后，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入的募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。募集资金到位前，上述项目若需先期资金投入，则公司将根据项目需要以银行贷款、自筹资金先期投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）卫光生物智能产业基地项目

1、项目基本情况

本项目由卫光生物实施，项目总投资 230,794.66 万元，其中拟以募集资金投入 120,000.00 万元，本项目建设期为 4.5 年。

本项目建设选址于深圳市光明区，光明区地处深圳市西北部，东至观澜、西接松岗、南抵石岩、北与东莞市接壤。本项目建设内容主要为建设宿舍楼、多栋厂房、综合仓库、乙醇回收站、危化品库、危废品库、乙醇地罐区和污水站房，满足血液制品生产企业运营需求；二期预留高层厂房建设空间，打造现代化智能
产业基地，满足公司生产经营的需要；设计产能为年处理血浆 1,200 吨。项目总
投资 230,794.66 万元，包括新增建设投资 225,619.97 万元，利旧投资 1,356.66 万
元，贷款利息 3,818.03 万元。

2、项目建设及扩大产能的必要性

（1）市场快速增长，提升规模应对市场竞争的需求

我国血液制品行业长期处于供需失衡的态势，根据中国食品药品检定研究院及地方所批签发数据显示，我国人血白蛋白进口比例已由 2012 年的 48%上升至2024 年 69%。扩大生产规模，缓解供需矛盾是我国血液制品行业一直以来面临的重大问题。为此，国家一直鼓励血液制品企业做大做强，满足人民对血液制品日益增长的需求。

随着国内血液制品行业市场规模快速增长，各血液制品企业产能扩张、并购整合不断加剧，全国 28 家血液制品企业已有 12 家建成或正在建设千吨级生产基地。公司亟亟须加快设千吨级血液制品智能生产基地，扩大血液制品产能、拓展新产品产线，抢占行业市场份额。

公司通过本项目实施，建设 1,200 吨/年血液制品智能工厂，项目满产后，公司各类产品的产能将大幅……
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