公告日期：2025-08-29

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-028
河南森源电气股份有限公司

关于 2025 年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备和核销资产情况概述

1、本次计提资产减值准备和核销资产的依据和原因

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）本次计提资产减值准备是根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对公司
（含合并报表范围内各级子公司，下同）截至 2025 年 6 月 30 日的应收账款、应收票据、
存货、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对公司个别有确凿证据表明无法收回的应收账款进行了核销。

2、本次计提资产减值准备和核销资产情况

2025 年半年度，公司对应收账款、其他应收款、应收票据、存货、长期股权投资计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为 4,210.62 万元，核销资产、收回或转回金额为 1,950.42 万元。具体如下表：

单位：万元

年初账面 本期增加 本期减少 年末账面
类别 项目 余额 计提 其他 收回或 核销或 余额

转回 其他

应 按单项认定计提

收 坏账准备的应收 54,722.62 - 60.77 604.70 54,057.15
账 账款

款 按组合计提坏账 75,358.30 4,401.24 4.00 800.75 78,962.79
信用减 准备的应收账款

值损失 小计 130,080.92 4,401.24 4.00 60.77 1,405.45 133,019.94

其 按单项认定计提

他 坏账准备的其他 2,727.18 0.56 9.74 2,718.00
应 应收款

收 按组合计提坏账 2,631.04 53.62 2,684.66

款 准备的其他应收

款

小计 5,358.22 54.18 - 9.74 5,402.66

应 按单项认定计提

收 坏账准备的应收

票 票据

据 按组合计提坏账 440.55 -244.80 195.75
准备的应收票据

小计 440.55 -244.80 - - - 195.75

存货跌价准备 14,915.35 442.22 14,473.13

资产减 长期股权投资

值损失 减值准备 32.24 32.24

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