公告日期：2025-06-23

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-050
合力泰科技股份有限公司

关于对深圳证券交易所 2024 年年报问询函回复的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7 日收到深
圳证券交易所《关于对合力泰科技股份有限公司 2024 年年报的问询函》（以下简称“年报问询函”），公司对相关问题进行核实后，对年报问询函中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复，现将书面回复披露如下：

问题一：（1）根据你公司公告，2024 年 12 月 31 日，福建省福州市中级人
民法院裁定你公司重整计划执行完毕，你公司以现金、资本公积转增股票及信托计划受益权份额相结合的方式清偿债权。（2）根据年报，报告期内，你公司确认债务重组收益 48.03 亿元，债务重组违约支出 9.04 亿元；报告期末，你公司归属于上市公司股东的净资产（以下简称净资产）余额为 18.56 亿元。（3）根据 2025 年一季报，管理人已将 17.99 亿股转增股票过户至全体重整投资人指定主体，已将 9.52 亿股转增股票过户至部分债权人的证券账户。（4）你公司因
2023 年度经审计的期末净资产为负值，你公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施
退市风险警示。你公司向我所申请撤销退市风险警示。请说明以下事项：

（1）请结合破产重整条款约定、执行情况等，说明各项大额债务的形成背景及金额，是否存在商业实质；重组收益的具体形成过程及明细情况，重组收益计算过程及依据，相关会计处理是否符合《企业会计准则》的相关规定。

回复：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司按照《合力泰科技股份有限公司重整计划》
及《江西合力泰科技有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》）执行的债权金额 1,375,077.41 万元，其中：职工债权金额 20,946.19 万元、有财产担保债权金额 148,072.72 万元、确认建设工程价款优先受偿权 448.19 万元、普通债权金
额 1,205,610.31 万元。

根据《重整计划》“四、债权受偿方案”之“（二）受偿方案”之“3.普通债权”，普通债权以合力泰转增股票清偿，每 100 元普通债权可获得 16.66666667股转增股票、将对每家债权人债权 20 万元以下部分在重整计划获得法院裁定批准之日起六个月内依法以现金方式一次性清偿、并向公司的普通债权人分配信托受益权份额。转增的股票中 2,563,982,708 股用于通过以股抵债方式抵偿公司的债务。

（一）大额债务形成的背景

公司按照重整方案执行的债权金额前二十大额债权人的债权金额 1,129,170.52 万元，占比 81.80%，截至回函日，前二
十大债权人债务执行情况具体明细如下：

单位：万元

序 其中：有财产担保 其中：普通债 已过户指定主体股票 现金清

债权人名称 债权金额 留债金额 执行情况 未执行完毕原因

号 的债权 权 数（股） 偿

福建省电子信息（集 第一批裁定确认的债权已全部执行，债权人后
1 团）有限责任公司 512,415.26 - 512,415.26 645,502,805 20 - 387,321.68 续申报的债权预计后续批次发放

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2 64,647.74 41,170.64……
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